Почему в 1С 8.3 в анализе учета по УСН не принимаются расходы на приобретение товара?

Здравствуйте.
Работаю в 1С Бухгалтерии 8.3 конфигурация 3.0.62.17
ИП на УСН доходы - расходы.

03.04 в 9:00 поступил товар от поставщика, в 14:00 он продан покупателю.
08.05 поступила 100% оплата от покупателя
30.05 полностью оплачен товар поставщику.

Но в анализе учёта по УСН расходы на приобретение товара не отражаются в признанных расходах.
Все документы проводятся в автоматическом режиме (ручных проводок по ним нет).
Где и что проверить, перепровести или даже ввести заново, чтобы оплата поставщику учлась в расходах по УСН?

Заранее благодарен.

Category: Работа в 1С

Comments

• Отчет вы смотрите за май?
  Выложите движения документа(кнопка Дт/Кт) 

  Цитата: 30.05 полностью оплачен товар поставщику.

  Списания с расчетного счета скорей всего...
  Каким документом оплатили?
• Спасибо за подсказку.
  
  Когда снимал скрин-шоты, появились вопросы по картинкам.
  
  
  
  
  
  
  Судя по всему, исходя из картинок 3, 5 и 6 этого сообщения, оплата "разнеслась" на другие товары, по предыдущим неоплаченным на тот момент накладным поступления. Тогда - как это исправить? Оплаты действительно не совсем хронологически идут - ибо некоторые товары продаются с одной отсрочкой, а некоторые - с другой.
  Дайте, пожалуйста, совет.
  
  EDIT: Кажется, разобрался. в документе списания с р/с изменил погашение задолженности с автоматического на ручное и указал верную накладную поступления. Общая сумма расходов не изменилась, но привязка расходов к товарам по этой операции стала верная.
  
  Спасибо за подсказки!
• Цитата: EDIT: Кажется, разобрался. в документе списания с р/с изменил погашение задолженности с автоматического на ручное и указал верную накладную поступления. Общая сумма расходов не изменилась, но привязка расходов к товарам по этой операции стала верная.

  Вы должны понимать, у вас 2 варианта:
  1. Во всех документах Автоматически и спокойно перепроводите документы. Программа не знает, что сначала оплатили товар по накладной №10,  а потом по №8... Если вы работает с поставщиком по счетам и  каждая поставка имеет особенности - разную отсрочку платежа, то логично на каждый счет/накладную - свой договор. При этом вы продолжаете закрывать сделки автоматически.
  2 Вариант - Ручное закрытие сделок. Если вы делаете документы "прошлым" периодом, то может потребоваться переделать все ручные сделки. 😭